Del pedido al pago sin volver a escribir nada: el circuito de compras de ERP Digital

Es el circuito más transitado del sistema. Cada paso es un módulo distinto; entre ellos viaja un documento, no una copia de los datos.

Los ocho pasos

1. Área usuaria: pide lo que necesita (SOLPED aprobada).
2. Compras: cotiza con varios proveedores, compara y emite la orden.
3. Recepción: recibe en almacén con lector de código de barras.
4. Inventarios: ingresa el stock valorizado al kardex.
5. Portal del proveedor: el proveedor sube su factura con la guía.
6. Contabilidad: mesa de partes acepta y provisiona la cuenta por pagar.
7. Tesorería: paga y publica el voucher en el portal.
8. Contabilidad: asienta y cancela el saldo.

Se digita el pedido una vez; los pasos siguientes lo heredan. Hay 7 controles configurables por monto y 0 archivos Excel intermedios.

Lo que este circuito impide

• Comprar sin autorización: la orden no se envía si no está aprobada según el monto y la regla vigente.
• Pagar lo que no llegó: la factura se acepta contra la orden y el parte de ingreso.
• Perder el rastro: del asiento se llega a la factura, a la recepción y a quién firmó la orden.

También arranca desde el papel del proveedor

Se sube el Excel, el PDF escaneado o una foto del pedido tomada con el celular: el sistema lo lee, lo cruza contra el catálogo y arma la orden para que una persona la revise antes de emitirla. Lo que no reconoció queda marcado, nunca se inventa.